รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ รับการเปิดตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 จากเจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562
โดยมีหัวข้อและเอกสารที่ขอตรวจสอบ ดังนี้
| หัวข้อในการตรวจสอบ | เอกสารที่ขอให้จัดเตรียมรับการตรวจสอบ |
| 1. ข้อตกลงการปฏิบัติงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน | – ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ปีงบประมาณ 2562 – แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (PE) ปีงบประมาณ 2562 |
| 2. สอบทานกระบวนการด้านนโยบายและแผน | – แผนการดำเนินงานในแต่ละกระบวนการ – กระบวนการสร้าง พิจารณา ทบทวน ติดตาม แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ – กระบวนการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ระดับส่วนกลาง – กระบวนการจัดทำรายงานประจำปี |
| 3. สอบทานกระบวนการด้านประกันคุณภาพ | – กระบวนการด้านการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (ตามเกณฑ์ EdPEx/TQA) – กระบวนการทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน (เยี่ยมสำรวจภาควิชา กลุ่มสาขา ศูนย์) – กระบวนการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA |
| 4. สอบทานกระบวนการเบิกจ่าย/จัดซื้อจัดจ้าง | – เอกสารการเบิกจ่ายและจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ถึงปัจจุบัน ณ วันเข้าตรวจ |
| 5. การควบคุมพัสดุ 5.1 วัสดุ | – บัญชีคุมวัสดุประจำเดือน ปีงบประมาณ 2561 ถึงปัจจุบัน ณ วันเข้าตรวจ – เอกสารการจ่ายวัสดุภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561 ถึงปัจจุบัน ณ วันเข้าตรวจ – เอกสารการเบิกวัสดุจากส่วนกลางของคณะฯ ปีงบประมาณ 2561 ถึงปัจจุบัน ณ วันเข้าตรวจ |
| 5. การควบคุมพัสดุ 5.2 ครุภัณฑ์ | – ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ทั้งหมดของหน่วยรับตรวจ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 ถึงปัจจุบัน ณ วันเข้าตรวจ – รายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ที่จัดส่งให้งานคลังและพัสดุฯ ปีงบประมาณ 2561 – เอกสารการแทงจำหน่าย โอนย้าย รายการครุภัณฑ์ทั้งหมด |
